提交发票支付给供应商

• 

• 步骤1

  从供应商那里收到发票，并验证它是否与您的采购订单号相匹配。

• 步骤2

  如果供应商的发票上没有显示采购订单号，请在提交给应付账款的发票上提供订单号。

• 步骤3

  请将发票发送至invoice@northeastern.edu

• 非po发票提交详细指南(PowerPoint)

• 步骤1

  打开电子邮件到自动化工具:

  • k2invoiceautomation@northeastern.edu

• 步骤2

  [可选]如果您抄送[user]@northeastern.edu电子邮件，该用户将被要求核实发票细节并提交发票以供处理。

  或

  [可选]如果您抄送外部/供应商的电子邮件地址，他们将被要求核实发票细节并提交发票以供处理。

• 步骤3

  插入独特主题行

  • 例子:索引:123456,AccountCode:12345，备注:支付操作说明。

• 步骤4

  附上所有证明文件(发票和/或W-9)

• 步骤5

  点击发送

• K2仪表盘上的轨迹

• 步骤1

  检查您的K2仪表盘(如有必要，在提交发票和/或完成付款操作手册审查后显示)

• 访问形式

• 步骤1

  转到请求形式

• 步骤2

  填写表格并附上所有证明文件(发票和W-9)

• 步骤3

  单击Submit

• 批准的形式

• 步骤1

  去用户仪表板然后从收件箱中打开请求表单

• 步骤2

  检查请求的有效性

• 步骤3

  选择要对请求采取的适当操作

• 步骤4

  单击Submit

• 非采购订单提交详细指引(PowerPoint)

向国际供应商付款要求如下:直接付款表、供应商发票、供应商的国际银行信息和国际供应商登记表。

无论金额是多少，国际货币支付都不应该与采购订单号挂钩。我们不能处理采购订单的国际货币付款。

• 步骤1

  从供应商那里收到发票。

• 步骤2

  请供应商填写国际供应商登记表．

• 步骤3

  完成直接付款表-国际采购．

• 步骤4

  向部门指定人员索取发票，以便签署和批准直接付款表-国际采购．

• 步骤5

  将以下内容通过电子邮件发送给应付账款部门的玛丽·安·沃尔什m.walsh@northeastern.edu

  • 供应商的发票
  • 国际供应商登记表
  • 直接付款表-国际采购
  • 卖方的银行名称，银行的国际代码,伊班人或账号